Importar facturas con IA
Este es el corazón agent-first de Aikount. En lugar de teclear cada factura de compra a mano, sueltas el PDF y el agente de IA hace el trabajo mecánico: lo lee, extrae los datos y lo registra en tu contabilidad, ya categorizado y listo para revisar.
Cómo funciona
- Sueltas el PDF de la factura de compra desde la sección de Compras.
- El agente lee el documento por OCR, aunque sea un escaneo o una foto.
- Extrae los campos clave: proveedor, base imponible, IVA y total.
- Lo contabiliza en el Plan General Contable (una cuenta del grupo 6), ya categorizado.
- El gasto queda editable: puedes corregir cualquier dato antes de darlo por bueno.
El resultado no es un borrador en bruto, sino un gasto ya asentado en tu contabilidad, con su cuenta contable y su IVA soportado calculados. Tú solo revisas.
Qué extrae el agente
| Campo | De dónde sale | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Proveedor | Emisor de la factura | Se enlaza a un contacto de tipo proveedor |
| Base imponible | Importe sin impuestos | Alimenta la cuenta de gasto (grupo 6) |
| IVA soportado | Cuota de IVA | Cuenta 472, deducible en el Modelo 303 |
| Total | Importe a pagar | Base para conciliar con el banco |
Siempre editable
El agente hace una primera pasada; el criterio final es tuyo. Puedes:
- Cambiar la cuenta contable si el gasto no ha caído donde esperabas — ver Categorización (PGC).
- Corregir la base, el IVA o el tipo si el OCR no acertó.
- Ajustar el proveedor o crear el contacto — ver Proveedores.
Corregir al agente no es una excepción, es parte del flujo. Aikount hace la parte repetitiva; tú aportas el criterio.
Sin duplicados
Cada factura entra una sola vez. Si sueltas el mismo PDF dos veces, o llega el mismo gasto por dos vías, Aikount lo detecta por la identidad de la factura, no por el archivo. Esto es una regla dura del producto: una compra duplicada corrompería tus gastos, el IVA soportado y la conciliación bancaria. Consulta Deduplicación de compras para entender cómo funciona.
Para agentes
El mismo flujo está disponible por API: un agente o script puede enviar el PDF al endpoint de ingesta de compras y recibir el gasto ya contabilizado y deduplicado. Es la vía recomendada para volcados masivos, porque pasa por la misma deduplicación por identidad de factura.